Factura electrónica FEL (generadas del portal de la SAT). Ingreso al sistema de forma manual.
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Sistema le permite el ingreso de facturas que son generadas por medio del portal del la SAT son registros ajenos al sistema Sirvo. Pero que son esenciales para la contabilidad veremos que tipo documentos se utilizará y su proceso para el ingreso a continuación.

Facturas Fel generadas por el Portal SAT

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Para configurar los tipos de documentos FEL debe de realizar lo siguiente:

Debe de dirigirse a **Administración General > > Maestros > > Empresas**

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Luego de ello debe de seleccionar la empresa que trabajar bajo la modalidad de ingreso de facturas generadas en portal SAT ingreso de forma manual al sistema.

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Luego debe de seleccionar el botón de opciones y dar click

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Seleccionar Agregar Datos en Empresa

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El sistema estará cargando los tipos de documentos que se utilizaran 

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Ahora deberá de ir a **Parámetros Generales > > Configuración Empresas > > Definición de documentos**.

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Seleccione Definición de Documentos muestra los documentos FEL esto se hará para visualizar los documentos.

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Para el ingreso de facturas Fel generadas en portal SAT debemos de realizar los siguiente:

Debe de dirigirse a **Facturación de Agencia > > Facturación**

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Daremos click en facturación y nos muestra la siguiente pantalla.

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Dirigirse al botón de **Agrega**.

Al momento de agregar debemos de ingresar los datos que se requieren en la siguiente pantalla.

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●	Fecha de la transacción.
●	El tipo de facturación.
●	El Directorio a quien fue emitida la factura.
●	La Clasificación = Clientes, Cliente Agencia etc.
●	El Tipo de Documento que es generado del Portal SAT.

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●	En el Documento Serie debe de consignar el número que le da el portal SAT.

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●	Número de documento debe de consignar el número que le da el portal SAT.

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●	Luego de haber ingresado Serie, Número el sistema le muestra un mensaje de advertencia.

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●	Debe de llenar el UUID que le da el portal de SAT 

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●	Fecha y hora de emision

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●	Debe de llenar la descripcion

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●	Luego procede al botón **Graba**.

●	Nos dirige a la siguiente pantalla para realizar la contabilización de la factura.

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Procede con el botón de agrega para realizar la partida contable de la factura debemos de tomar nota que el sistema le genera un correlativo interno al momento del ingreso de la factura manual este será la llave.

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Luego de haber ingresado las cuentas contables proceder al botón de **cancela**.

Nos llevará a la siguiente pantalla donde veremos el número de documento, el correlativo interno.

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Salir de esta pantalla nos va a dirigir al movimiento de facturación con ellos hemos terminado de realizar el ingreso de Facturas Fel Generadas por porta Sat Ingreso de forma manual.

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Tomar nota que esta factura si la desea visualizar en PDF no lo genera razón es porque el ingreso es de forma manual y no tiene un formato predeterminado solamente se visualizan los documentos que sean por medio de un certificador.

Para ver nuestro correlativo de facturas debemos de ir a **Facturación (Procesos) > > Reportes >> Correlativo de facturación**.

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Dar click nos muestra la siguiente pantalla el cual debe de indicar la fecha de su correlativo 

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Lo puede ordenar como le sea necesario en este caso lo veremos todas las facturas luego dirigirse al botón de proceder para que lo genere en una hoja electrónica de Excel.

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Hemos finalizado el correlativo de facturas.