Dando de baja activos fijos

A continuación, indicaremos la forma correcta de dar de baja algún activo. Vamos a:

Seleccionamos el activo y hacemos clic en el botón Dar Baja y nos mostrará los datos más importantes, así como la llave interna del activo (es asignada por el sistema)

Debemos Ingresar la fecha de baja

El motivo por el que se está dando de baja a este activo Sistema (FAG) si el motivo hubiera sido una venta si no, esta casilla y las restantes quedan en blanco y pasamos al paso final

-Con la tecla F3 seleccionamos los datos para las casillas siguientes, ya que, debe ser una factura previamente emitida - Tipo Doc. Si anteriormente lleno el sistema, indicará el documento con el que se vendió, normalmente, debería de ser FAC-FACTURA - En Directorio, indicar a quién se le vendió.

Tendremos al final (si hubiera sido una venta)

Para finalizar, hacemos clic en

Luego procedemos a grabar nos muestra la siguiente ventana para que se realice la póliza contable sobre la ventana.

Desaparecerá de la pantalla principal de Activos para dar de Baja, si deseamos consultarlo, debemos ir a:

Acá verán todos los que estén de baja, si desea habilitar alguno que ya estuviere de baja, deberá únicamente hacer clic en el botón Habilitar, debido a la forma sencilla de volver a habilitar el activo, es recomendable que a esta opción solo tenga acceso la persona que pueda o tenga derecho a realizar este proceso.